首 页
政协动态
政协简介
委员提案
规章制度
政协简报
领导讲话
文史资料
经验交流
学习园地
 
全椒县政协(单位)2018年部门预算情况


附件2:
全椒县政协(单位)2018年部门预算情况
 
目  录
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、全椒县政协局(单位)2018年度部门预算说明
(一)2018年度收入支出预算情况说明
(二)2018年度收入预算情况说明
(三)2018年度支出预算情况说明
(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明
(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
1.财政拨款支出预算总体情况
2.财政拨款支出预算具体情况
(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
(八)2018年度支出绩效目标表
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3.国有资产占有使用情况
4.预算绩效管理情况
四、名词解释
五、部门预算表
 
 
一、部门主要职能
全椒县政协办公室是政协全椒县委员会的工作机构,主要职责为:
    (一) 负责政协全椒县委员会全体会议、常委会议、主席会议和专门委员会会议等会务工作。
    (二) 负责组织实施政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
    (三) 负责县政协委员的联系工作;承办委员视察、调研及日常活动的秘书、组织和服务工作。
(四) 负责政协工作的宣传报道,收集反映各界人士的意见、建议。
    (五)反映社情民意,积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作,努力维护改革发展稳定的大局。
    (六)负责联系我县政协和县委、县人大、县政府有关部门及各民主党派、工商联和政协的其他参加单位,互通信息,相互配合,协调工作。
    (七)负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。
    (八)负责县政协的接待工作。
    (九) 负责县政协机关的行政事务及后勤服务工作。
    (十) 承办县政协领导交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,全椒县政协(单位)2018年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算,与上年比较,增加(减少)0户,说明原因。
纳入全椒县政协(单位)2018年度部门预算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
 
单位名称
1
全椒县政协(单位)本级
三、全椒县政协(单位)2018年度部门预算说明
(一)2018年度收入支出预算情况说明
2018年度收入预算总计381.93万元,支出预算总计381.93万元,占100%;事业收入预算0万元,占0%;经营收入预算0万元,占0%;其他收入预算0万元,占0%。
与2017年预算数相比,收、支总计各减少142.11万元,降低27.12%,主要原因:项目支出减少、离退休人员参加养老保险。
(二)2018年度收入预算情况说明
本年收入预算合计381.93万元,其中:财政拨款收入预算(三)2018年度支出预算情况说明
本年支出预算合计381.93万元,其中:基本支出270.92万元,占71%;项目支出111万元,占29%;经营支出0万元,占0%。
(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明
2018年度财政拨款收入预算总计381.93万元,支出预算总计381.93万元,与2017年预算相比,财政拨款收、支总计各减少142.11万元,降低27.12%,主要原因项目支出减少、离退休人员参加养老保险。
(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
1财政拨款支出预算总体情况。
2018年度财政拨款支出预算381.93万元,占本年支出的100%。与2017年预算数相比,财政拨款支出增加(减少)142.11万元,降低27.12 %。主要原因:离退休人员参加养老保险。
2财政拨款支出预算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为381.93万元,支出预算为381.93万元。其中基本支出270.92万元,占71%;项目支出111万元,占29%。具体情况如下:
(1)“一般公共服务”2018年度预算343.58万元,比2017年预算数减少24.24万元,增长6.6%,主要原因:项目支出减少。其中:“行政运行”预算194.58万元,主要用于工资、医疗卫生、办公。“其他一般公共服务支出”预算111万元,主要用于政协会议、委员视察、参政议政。
(2)“社会保障和就业”2018年度预算35.26万元,比2017年预算数减少72.12万元,降低67.16 %,主要原因:离退休费减少。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算8.26万元,主要行政单位离退休;
(3)“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算25.71万元,比2017年预算数增加8.1万元,增长46%,主要原因医疗保险增加。其中:“行政单位医疗”预算25.71万元,主要用于机关及医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”预算0万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。
(4)“住房保障支出”2018年度预算15.37万元,比2017年预算数增加0.75万元,增长5%,主要原因:基本无变动。其中:“住房公积金”预算15.37万元,“提租补贴”预算0万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说
2018年度财政拨款基本支出预算270.93万元,其中人员经费227.59万元,主要包括:基本工资203.93万元、津贴补贴60.91、奖金6.95万元、社会保障缴费52.71万元、绩效工资8.95万元、住房公积金15.37万元其他对个人和家庭补助支出23.65万元;公用经费43.34万元,主要包括:办公费13.2万元、印刷费20万元、差旅费5.6万、公务接待费1.3万元工会经费1.54万元、办公设备购置3万。
(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2018年政府性基金预算本年收入预算0万元,本年支出预算0万元。具体情况说明如下:
县政协(单位)2018年度没有政府性基金收入和支出。
 (八)其他重要事项的情况说明
1机关运行经费。
2018年度全椒县政协(单位)机关运行经费154.34万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2政府采购情况。
2018年度全椒县政协(单位)政府采购支出预算3万元,其中:政府采购货物支出预算3万元,政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元。
3国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日,全椒县政协(单位)共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单位价值200万以上的大型设备0台(套)。
4.预算绩效管理情况。
2018年,全椒县政协(单位)按照规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了0个项目支出绩效目标,涉及预算拨款0万元。
本单位未编制和批复预算绩效目标
四、名词解释
财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算表
1.2018年部门收支预算总表
2.2018年部门收入预算总表
3.2018年部门支出预算总表
4.2018年部门财政拨款收支预算总表
5.2018年部门一般公共预算支出预算表
6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表
      7.2018年部门政府性基金预算收支预算表
8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表
 

加入收藏 | 联系我们 | 设为首页
中国人民政治协商会议全椒县委员会 主办 版权所有 内容未经允许 严禁转载

皖公网安备 34112402000275号