附件2：单位决算公开
2021年8月
目 录
第一部分 全椒县政协办公室单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 全椒县政协办公室2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 全椒县政协办公室2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
全椒县政协办公室单位2020年度单位决算情况
第一部分 XX单位概况
一、主要职责
(一) 负责政协全椒县委员会全体会议、常委会议、主席会议和专门委员会会议等会务工作。
(二) 负责组织实施政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
(三) 负责县政协委员的联系工作；承办委员视察、调研及日常活动的秘书、组织和服务工作。
(四) 负责政协工作的宣传报道，收集反映各界人士的意见、建议。
(五)反映社情民意，积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作，努力维护改革发展稳定的大局。
(六)负责联系我县政协和县委、县人大、县政府有关部门及各民主党派、工商联和政协的其他参加单位，互通信息，相互配合，协调工作。
(七)负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。
(八)负责县政协的接待工作。
(九) 负责县政协机关的行政事务及后勤服务工作。
(十) 承办县政协领导交办的其他工作。
二、单位决算构成
全椒县政协办2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
纳入全椒县政协办单位2020年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：
序号 | 单位名称 |
1 | 全椒县政协办本级 |
第二部分 全椒县政协办公室单位2020年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
栏 次 | |||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 835.07 | 一、一般公共服务支出 | 705.43 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 98.38 | ||
九、卫生健康支出 | 15.44 | ||||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 17.12 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 835.07 | 本年支出合计 | 836.37 | ||
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 1.30 | 年末结转和结余 | 0.00 | ||
总计 | 总计 | 836.37 | |||
收入决算表
公开02表 | ||||||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 |
经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
小计 | 其中：教育 收费 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 835.07 | 835.07 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 704.13 | 704.13 | |||||||||||
20102 | 政协事务 | 703.08 | 703.08 | |||||||||||
2010201 | 行政运行 | 414.23 | 414.23 | |||||||||||
2010204 | 政协会议 | 35.00 | 35.00 | |||||||||||
2010206 | 参政议政 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 223.85 | 223.85 | |||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.05 | 1.05 | |||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.05 | 1.05 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 98.39 | 98.39 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.25 | 76.25 | |||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 52.14 | 52.14 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.11 | 24.11 | |||||||||||
20808 | 抚恤 | 22.14 | 22.14 | |||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 22.14 | 22.14 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 15.44 | 15.44 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.44 | 15.44 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.44 | 15.44 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 17.12 | 17.12 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 17.12 | 17.12 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 17.12 | 17.12 | |||||||||||
支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 836.37 | 836.37 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 705.43 | 705.43 | ||||||
20102 | 政协事务 | 704.38 | 704.38 | ||||||
2010201 | 行政运行 | 414.23 | 414.23 | ||||||
2010204 | 政协会议 | 35.50 | 35.50 | ||||||
2010206 | 参政议政 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 224.65 | 224.65 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.05 | 1.05 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.05 | 1.05 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 98.39 | 98.39 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.25 | 76.25 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 52.14 | 52.14 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.11 | 24.11 | ||||||
20808 | 抚恤 | 22.14 | 22.14 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 22.14 | 22.14 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 15.44 | 15.44 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.44 | 15.44 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.44 | 15.44 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 17.12 | 17.12 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 17.12 | 17.12 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 17.12 | 17.12 | ||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 金额 | 项目 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 835.07 | 一、一般公共服务支出 | 705.43 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | ||||
四、公共安全支出 | 0.00 | ||||||
五、教育支出 | 0.00 | ||||||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 98.38 | ||||||
九、卫生健康支出 | 15.44 | ||||||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||||
十九、住房保障支出 | 17.12 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 835.07 | 本年支出合计 | 836.37 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 1.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 1.30 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | ||||||
总计 | 836.37 | 总计 | 836.37 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||
部门： 金额单位：万元 | |||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 836.37 | 836.37 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 705.43 | 705.43 | ||||
20102 | 政协事务 | 704.38 | 704.38 | ||||
2010201 | 行政运行 | 414.23 | 414.23 | ||||
2010204 | 政协会议 | 35.50 | 35.50 | ||||
2010206 | 参政议政 | 30.00 | 30.00 | ||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 224.65 | 224.65 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.05 | 1.05 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.05 | 1.05 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 98.39 | 98.39 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.25 | 76.25 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 52.14 | 52.14 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.11 | 24.11 | ||||
20808 | 抚恤 | 22.14 | 22.14 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 22.14 | 22.14 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 15.44 | 15.44 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.44 | 15.44 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.44 | 15.44 | ||||
221 | 住房保障支出 | 17.12 | 17.12 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 17.12 | 17.12 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 17.12 | 17.12 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 435.75 | 302 | 商品和服务支出 | 304.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 164.80 | 30201 | 办公费 | 41.92 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 66.07 | 30202 | 印刷费 | 149.37 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 133.56 | 30203 | 咨询费 | 0.40 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||
30106 | 伙食补助费 | 3.34 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 24.11 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 7.43 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.44 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.30 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 15.41 | 31006 | 大型修缮 | ||
30113 | 住房公积金 | 17.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.83 | 31008 | 物资储备 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 11.31 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 95.88 | 30215 | 会议费 | 30.07 | 31010 | 安置补助 | ||
30301 | 离休费 | 2.14 | 30216 | 培训费 | 32.57 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30302 | 退休费 | 50.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 22.14 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.99 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.22 | 312 | 对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 21.61 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 18.21 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
399 | 其他支出 | ||||||||
39906 | 赠与 | ||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||
39999 | 其他支出 | ||||||||
人员经费合计 | 531.63 | 公用经费合计 | 304.74 | ||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门： | 单位：万元 | ||||||||||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||||||||||
全椒县政协办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | |||||||
部门： 金额单位：万元 | |||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||
全椒县政协办无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据
第三部分 全椒县政协办单位2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计836.37万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计836.37万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加127.7万元，增长18.0%，主要原因：政协编辑费用增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计835.07万元，其中：财政拨款收入835.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计836.37万元，其中：基本支出836.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计836.37万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计836.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加127.7万元，增长18.0%，主要原因：政协编辑费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出836.37万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.51万元，增长18.5%。主要原因政协编辑费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出836.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出705.43万元，占84.3%;社会保障和就业（类）支出98.39万元，占11.7%；卫生健康支出15.44万元，占6.9%；住房保障（类）支出17.12万元，占17.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1219.98万元，支出决算为836.37万元，完成年初预算的68.6%。决算数大小于预算数的主要原因:政协志出版费用分年度支付。其中:基本支出836.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为251.98万元，支出决算为414.23万元，完成年初预算的164.4%，决算数大于预算数的主要原因是工资奖励、政协委员调研经费等调整。
2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为35万元，支出决算为35.5万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于预算数的主要原因是基本与上年持平。
3. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是基本与上年持平。
4. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为786.56万元，支出决算为224.65万元，完成年初预算的28.6%，决算数小于预算数的主要原因是政协志出版费用分年度支付。
5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为8.1万元，支出决算为52.14万元，完成年初预算的643.7%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休预算调整。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.11万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.1万元，支出决算为15.44万元，完成年初预算的600%，决算数小于预算数的主要原因是预算金额调剂使用。
10. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为17.12万元，支出决算为17.12万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出836.37万元，其中：人员经费531.63万元，主要包括:基本工资164.80万元、津贴补贴66.07万元、奖金133.56万元、伙食补助费3.34万元、机关事业单位基本养老保险费24.11万元、职工基本医疗保险缴费15.44万元、住房公积金17.12万元、其他工资福利支出11.31万元、离休费2.14万元、退休费50万元、抚恤金22.14万元、对其他个人和家庭的补助支出21.61万元；公用经费304.74万元，主要包括：办公费41.92万元、印刷费149.37万元、咨询费0.4万元、邮电费7.43万元、物业管理费0.3万元、差旅费15.41万元、维修（护）费1.83万元、会议费30.07万元、培训费32.57万元、劳务费1.99万元、工会经费5.22万元、其他商品服务支出18.21万元等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度全椒县政协办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度全椒县政协办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，全椒县政协办机关运行经费支出304.74万元，比2019年减少26.9万元，下降8.1%，主要原因是基本与上年持平。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，全椒县政协办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，全椒县政协办公室共有车辆0辆，其中：副部（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金891.02万元，占项目预算总额的73%。从评价情况看，我单位对预算绩效指标权重按照预算执行率 、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标进行设置。从自评情况可以看出，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值。总体评价良好，达到了预期绩效目标。
组织对“参政议政”、“政协会议”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金65万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值，总体评价良好，达到了预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
县政协办公室在2020年度部门决算中反映“参政议政”、“政协会议”等2个项目绩效自评结果。
参政议政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成参政议政数量100余次；二是经费支出规范，资金拨付及时，完成年度工作任务；三是项目实施市场主体对政协工作满意度显著提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为35万元，执行数为35.5万元，完成预算的101.4%。项目绩效目标完成情况：一是召开政协会议300余次；二是经费支出规范，资金拨付及时，完成年度工作任务；三是项目实施市场主体对政协工作满意度显著提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2020年度） | |||||||||||
项目名称 | 参政议政(政协） | ||||||||||
主管部门 | 全椒县政协办公室 | 实施单位 | 全椒县政协办公室 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | ||||||
其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | 100% | — | |||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
保障参政议政 | 保障参政议政 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 参政议政数量 | 数量 | ≥100 | 120 | 20 | 20 | |||||
质量指标 | 经费支出合规性 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | 10 | 10 | ||||||
经费支出流程合规性 | 经费支出流程合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | 5 | 5 | |||||||
是否完成年度工作任务 | 是否完成年度工作任务 | 较好完成 | 5 | 5 | |||||||
时效指标 | 资金拨付时间的及时程度和效率情况 | 资金拨付时间的及时程度和效率情况 | 按工作计划 | 5 | 5 | ||||||
项目经费支出的及时程度和效率情况 | 项目经费支出的及时程度和效率情况 | 按工作计划 | 5 | 5 | |||||||
成本指标 | 参政成本 | 节约政府投资资金 | 有效实现成本控制目标 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 对促进经济发展作用 | 政府经济增长 | 有效实现效益目标 | 10 | 10 | |||||
社会效益 指标 | 项目实施对政协工作的影响程度 | 项目实施对政协工作的影响程度 | 影响程度（较高、明显、一般） | 10 | 10 | ||||||
生态效益 指标 | 指标1： | 无 | 无 | ||||||||
可持续影响指标 | 项目实施对政协工作影响程度 | 项目实施对政协工作的影响程度 | 影响程度（较高、明显、一般） | 10 | 10 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 市场主体对政协工作的满意程度 | 市场主体对政协工作的满意程度 | ≥95% | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2020年度） | |||||||||||
项目名称 | 政协会议(政协） | ||||||||||
主管部门 | 全椒县政协办公室 | 实施单位 | 全椒县政协办公室 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 35 | 35 | 35 | 10 | 100% | ||||||
其中：当年财政拨款 | 35 | 35 | 35 | — | 100% | — | |||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
保障政协会议召开 | 保障政协会议召开 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 政协会议数量 | 数量 | ≥10 | 12 | 20 | 20 | |||||
质量指标 | 经费支出合规性 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | 10 | 10 | ||||||
经费支出流程合规性 | 经费支出流程合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | 5 | 5 | |||||||
是否完成年度工作任务 | 是否完成年度工作任务 | 较好完成 | 5 | 5 | |||||||
时效指标 | 资金拨付时间的及时程度和效率情况 | 资金拨付时间的及时程度和效率情况 | 按工作计划 | 5 | 5 | ||||||
项目经费支出的及时程度和效率情况 | 项目经费支出的及时程度和效率情况 | 按工作计划 | 5 | 5 | |||||||
成本指标 | 会议成本 | 节约政府资金 | 有效实现成本控制目标 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 对促进经济发展作用 | 政府经济增长 | 有效实现效益目标 | 10 | 10 | |||||
社会效益 指标 | 项目实施对政协工作的影响程度 | 项目实施对政协工作的影响程度 | 影响程度（较高、明显、一般） | 10 | 10 | ||||||
生态效益 指标 | 指标1： | 无 | 无 | ||||||||
可持续影响指标 | 项目实施对政协工作影响程度 | 项目实施对政协工作的影响程度 | 影响程度（较高、明显、一般） | 10 | 10 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 市场主体对政协工作的满意程度 | 市场主体对政协工作的满意程度 | ≥95% | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34112402000275号 
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